Emissão de nota fiscal de saída


Para emitir uma nota fiscal

1. Execute o Módulo Fiscal
2. Clique no menu Utilitários
3. Clique no submenu Emissão de notas fiscais saída
4. Informe os dados necessários;
5. Clique em Gravar

Preenchendo os dados da nota fiscal

    Os campos na parte superior da tela são campos chave da nota fiscal, sendo utilizados também como campos de pesquisa, portanto antes de inserir uma nova nota fiscal deverá preencher os campos e clicar no botão de pesquisa para buscar os dados da nota fiscal.

Opções

 - Novo registro
 - Imprimir registro (habilitado somente para nota fiscal existente)
 - Gravar registro
 - Excluir registro
 - Cancelar registro
 - Salvar XML NF-e
 - Carta de correção CC-e
 - Sair

Emissão da nota fiscal




Folder Dados gerais


    Neste folder serão preenchidos os dados gerais da nota fiscal.





1 - Dados principais da nota fiscal

Observações:


2 - Destinatário
Observações:
  1. Os dados do remetente serão preenchidos com os dados inseridos no cadastro de pessoas, onde, caso o endereço não tenha sido preenchido buscando pelo CEP será necessário buscar o endereço clicando no botão  nos dados gerais da nota fiscal para gravação da mesma.
  2. A Praça de Pagamento e UF de pagamento serão preenchidas com a Cidade e UF da empresa de emissão da nota fiscal..
  3. No caso do destinatário ser uma pessoa estrangeira. O CNPJ/CPF, Pça pgto e endereço não são obrigatórios.
  4. Para nota fiscal eletrônica, quando o destinatário for estrangeiro a Pça pgto só deve ser informada se o serviço foi realizado no país. Quando não for informado a Pça pgto, o sistema considera que o serviço foi realizado fora do país.


3 - Dados da Nota


Observações:

  1. Caso o campo Ind. pgto. seja 2 - Outras, será habilitado o campo para o usuário informar a condição de pagamento desejada.

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Folder Endereços

    Neste folder serão preenchidos os endereços do remetente, empresa de escrituração, entrega e retirada da nota fiscal.

Rementente / Empresa de escrituração






1 - Remetente

2 - Empresa de escrituração

Entrega / Retirada




1 - Entrega

2 - Retirada

Obserações:

  1. Ao inserir uma nota fiscal, e aconselhável selecionar o endereço utilizando a consulta de CEP através do botão , desta forma ao gravar a nota fiscal o endereço informado será armazenado na nota fiscal, podendo ser alterado o endereço da remetente e/ou empresa de escrituração que o endereço informado na nota fiscal será mantido.


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Folder Produtos

    Neste folder serão preenchidos os itens de produto da nota fiscal.





Dados do Produto

Cálculos

Observações:

  1. O item de produto poderá ser preenchido por um produto, insumo ou composição cadastrados no sistema ou inserido manualmente, ao informar o código do produto no item o sistema irá verificar se o mesmo encontra-se cadastrado preenchendo os seus dados.
  2. Caso o item tenha base de cálculo de ICMS será obrigatório o preenchimento da alíquota de ICMS.
  3. Para zerar ou diminuir o valor da base de cálculo de ICMS basta informar a % de redução desejada (100% default).
  4. O campo Valor isento ICMS do item deverá ser informado pelo usuário, sendo possível caso tenha redução da base de cálculo de ICMS.
  5. Para zerar ou diminuir o valor da base de cálculo de IPI basta informar a % de redução desejada (0% default).
  6. O campo Valor isento IPI do item deverá ser informado pelo usuário, sendo possível caso tenha redução da base de cálculo de IPI ou exista valor de IPI e opção Debitar IPI seja igual 0 - Não.
  7. Se a opção Debitar IPI for igual a 0 - Não o valor do IPI do item será somado ao campo Valor outras IPI, que é composto pelo cálculo: 
  8. A opção Debitar IPI será preenchida inicialmente seguindo a opção IPI Isenta informada na configuração da empresa, folder Dados gerais, onde se a opção estiver selecionada o item será preenchido como não utiliza débito de IPI (0 - Não).
  9. Todos os valores do item de produto deverão estar preenchidos para a gravação da nota fiscal.
  10. Ao inserir um novo item serão preenchidos os campos com os valores default.
  11. Ao alterar a quantidade ou o valor unitário de um item, automaticamente modificará o valor (quantidade X valor unitário) das colunas Valor base Pis débito e Valor base Cofins débito.
  12. O botão Buscar itens será exibido somente quando a tela de nota fiscal for aberta na criação do vínculo com venda (Resumo de vendas ou Medição de contrato de venda) e na transferência de estoque (Almoxarifado central), onde é gerado documento fiscal da transação.
  13. O botão Buscar itens irá buscar os dados dos itens da venda que esta sendo usada para criar o vínculo com a nota fiscal. Ele irá trazer os seguintes dados do produto/insumo/composição da venda:

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Folder Serviços

    Neste folder será preenchido os itens de serviço da nota fiscal.





Dados de Serviço

Cálculos

Observações:

  1. O item de serviço poderá ser preenchido por um produto, insumo ou composição cadastrados no sistema ou inserido manualmente, ao informar o código do produto no item o sistema irá verificar se o mesmo encontra-se cadastrado preenchendo os seus dados.
  2. O campo Natureza item foi mantido somente para compatibilidade do sistema, pois na emissão de nota fiscal anterior era possível inserir um item do tipo Imposto.
  3. Caso o Natureza item do item seja I - Imposto, não será possível alterar o item, sendo possível apenas sua exclusão.
  4. Para calcular o valor total dos serviços será considerado os itens do tipo I - Imposto ((Somatório dos itens do tipo N - Normal) - (Somatório dos itens do tipo I - Imposto))
  5. Ao inserir um novo item serão preenchidos os campos com os valores default.
  6. Ao alterar a quantidade ou o valor unitário de um item, modificará automaticamente o valor (quantidade X valor unitário) das colunas Valor base Pis débito e Valor base Cofins débito.
  7. O botão Buscar itens será exibido somente quando a tela de nota fiscal for aberta na criação do vínculo com venda (Resumo de vendas ou Medição de contrato de venda) e na transferência de estoque (Almoxarifado central), onde é gerado documento fiscal da transação.
  8. O botão Buscar itens irá buscar os dados dos itens da venda onde está se criando o vínculo com a nota fiscal. Ele irá trazer os seguintes dados do produto/insumo/composição da venda:


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Folder Totais da nota

    Neste folder serão preenchidos os totais da nota fiscal e impostos no caso de nota fiscal do tipo Municipal ou Mista.

1 - Total de produto





2 - Total de Serviço





3 - Total da nota fiscal


Observações:
  1. Quando o município da empresa de escrituração for Brasília, o percentual do imposto do ISS será o total a ser repassado da nota, ou seja, para uma nota no valor de 1000,00, onde valor do serviço é 600,00 e valor do material é 400,00, totalizando o total de serviço em 1000,00, o ISS próprio será de 2% (2% x 600,00 = 12,00) e o ISS retido será 1% (1% x 1000,00 = 10,00). Com isso o ISS devido (apurado) = ISS próprio - ISS retido = 2,00.
  2. Será retido da nota apenas os 10,00 que será pago pelo tomador e os 2,00 restantes será pago pelo prestador.
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Folder Transporte

    Neste folder serão preenchidos os dados de transporte da nota fiscal.





Dados de Transporte


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Folder Dados Adicionais

    Neste folder serão preenchidos os dados adicionais da nota fiscal.

Observação: O folder de dados adicionais é personalizado de acordo com o tipo da NF, sendo que para cada tipo é habilitado ou desabilitado os campos e alterado suas informações de acordo com as legislações vigentes.




1 - Dados adicionais (Municipal de Serviços – NFS-e / Normal municipal)




2 - Dados adicionais (Estadual – NF-e / Normal estadual)




1 - Dados adicionais (Estadual - municípal – NF-e ou NF-e conjugada)

Observações


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Folder Inf. DES

    Neste folder serão preenchidos os dados que serão utilizados ao gerar o livro eletrônico DES (Declaração Eletrônica de Serviços).




Dados para DES



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Folder Vínculos

    Neste folder será visualizado os vínculos da nota fiscal com venda.




Vínculos da nota fiscal

Opções

 Pesquisar nova venda para criar vinculo com a nota fiscal.
 Excluir o vinculo da nota fiscal com a venda.



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Folder NFS-e

    Neste folder será visualizado todas as informações da nota fiscal eletrônica de serviços (NFS-e).




Nota Fiscal de Serviços Eletrônicos

Observações:

    Para emitir uma nota fiscal de substituição, segue-se o seguinte procedimento:
Emita uma nova RPS com os mesmos dados da NFS-e que será cancelada corrigindo as informações que estão erradas. Na aba NFS-e da nota fiscal na opção de NFS-e substituída, selecione a NFS-e que deve ser substituída pela nova RPS que está sendo gerada. Na tela de transmissão de notas fiscais de serviço selecione a nova RPS e envie-a em um novo lote. Após aprovado pela prefeitura o sistema cancela a NFS-e que foi substituída automaticamente.

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Folder NF-e

    Neste folder será visualizado todas as informações da nota fiscal eletrônica (NF-e).




Nota Fiscal de Serviços Eletrônicos


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Carta de correção eletrônica

    É possível realizar o serviço de correção de uma nota fiscal eletrônica NF-e. Sempre que a mesma tenha sido autorizada pela SEFAZ e foi emitida em um prazo menor que 30 dias, conforme é indicado pelo layout da SEFAZ e norma de modificação.




Nota Fiscal de Serviços Eletrônicos

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Importante:

  1. Para inserir uma nota fiscal deverá existir pelo menos um item de produto/serviço.
  2. Na exclusão da nota fiscal todos os vínculos desta nota serão excluídos.
  3. Será possível imprimir uma nota fiscal somente se a mesma estiver gravada (Nota fiscal existente).